Este módulo administra y controla las cuentas por pagar, el saldo es creado a través de un proceso de toma a revisión mediante el CFDI del proveedor, donde el sistema valida que tenga una orden de compra y que los productos que sean inventariables hayan ingresado al almacén. Para poderla pagar se hace una solicitud de pago a proveedor al módulo de Tesorería al pagarse se cancela el saldo. Los saldos pueden conciliarse entre sí (deudores y acreedores por ejemplo facturas y notas de crédito).
